云淡風輕 追問

2019-11-08 11:50

老師您好，我們是購買方，我們現(xiàn)在要把商品給供貨方退回去，他們需要給我們提供什么發(fā)票，我應該把收到的藍字發(fā)票給他們退回去嗎？已經(jīng)跨月了

鄒老師 解答

2019-11-08 11:52

你好
銷售方給你單位提供銷項負數(shù)發(fā)票
不需要把之前的藍字發(fā)票退回
你們取得這樣做分錄
借；應付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

云淡風輕 追問

2019-11-08 11:54

老師我們是小規(guī)模納稅人，對方給我們開具了紅字發(fā)票，是不是還得再開一張藍字的正確的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-11-08 11:55

你好，是貨物退回了，還是發(fā)票開錯了？

云淡風輕 追問

2019-11-08 11:58

貨物部分退回老師

鄒老師 解答

2019-11-08 12:01

你好，那就需要根據(jù)實際銷售貨物補開一張正數(shù)發(fā)票的

云淡風輕 追問

2019-11-08 12:06

明白了老師，我需要一張紅字的，再需要一張藍字正確的，然后去沖減我的庫存

鄒老師 解答

2019-11-08 12:07

你好，是的，是這樣的