LQ 追問

2019-11-07 10:00

請問代訂住宿費計入什么科目

鄒老師 解答

2019-11-07 10:04

你好，是代收代付的意思？

LQ 追問

2019-11-07 10:31

LQ 追問

2019-11-07 10:32

法人出差拿回來的發(fā)票

鄒老師 解答

2019-11-07 10:36

你好，借；管理費用——差旅費，貸；庫存現(xiàn)金等科目

LQ 追問

2019-11-07 10:40

好的，還有就是現(xiàn)在怎么籌劃匯算清繳不讓退稅

鄒老師 解答

2019-11-07 10:44

你好，是預(yù)交的稅款大于應(yīng)交企業(yè)所得稅稅款？

LQ 追問

2019-11-07 10:48

累計9月底盈利11萬多，稅款繳了將近5900，我該怎么規(guī)避不讓匯算清繳時候退稅呢

鄒老師 解答

2019-11-07 11:00

你好，你單位所得稅實際執(zhí)行的稅率是5%？

LQ 追問

2019-11-07 12:07

是的老師

鄒老師 解答

2019-11-07 12:09

你好，你可以少做些費用，讓利潤達到5900/5%=11.8萬左右，這樣就可以不用退稅了

LQ 追問

2019-11-07 15:59

我這剩下的兩個月該怎么做？最后一個季度可能要虧損，10月虧損8萬多，本年累計現(xiàn)在凈利潤是3萬多，這樣下去這個季度估計不用交稅，那匯算清繳的時候感覺好像又要退稅了

鄒老師 解答

2019-11-07 16:03

你好，是什么原因會導(dǎo)致10月份會虧損8萬多呢？

LQ 追問

2019-11-07 16:08

工資和費用一起

鄒老師 解答

2019-11-07 16:13

你好，收入有據(jù)實申報嗎？

LQ 追問

2019-11-07 16:15

據(jù)實申報的老師

鄒老師 解答

2019-11-07 16:16

你好，那就只能匯算清繳多做納稅調(diào)增處理，使得不需要退稅了

LQ 追問

2019-11-07 16:19

從哪里調(diào)可以調(diào)增比較好呢老師

鄒老師 解答

2019-11-07 16:21

你好，可以通過納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類——其他欄次做納稅調(diào)增處理