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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-11-06 15:17

你好！社保跟公積金是一樣的做法
1、繳納時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

2、計(jì)提時(shí)：

借：管理費(fèi)用--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)

3、發(fā)放工資時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)）

貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)  銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）

Wenda 追問

2019-11-06 15:44

那老師，個(gè)人所得稅是直接借應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅
貸銀行存款嗎？

宋生老師 解答

2019-11-06 16:00

你好！是的。繳納的時(shí)候是這樣做。

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相關(guān)問題討論
繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
2021-09-12 03:29:29
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-21 18:08:44
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款
2019-10-15 11:16:39
工資是B公司發(fā)的嗎？
2020-04-21 11:02:58
你好，把社保公積金的繳納明細(xì)附在后面就好了
2018-09-11 10:33:32
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