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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-06 13:33

要計提的,
計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

張雪 追問

2019-11-06 14:21

我只做法人的社保一個人 工資也做法人一個人 費用不是全部做公司的么

辜老師 解答

2019-11-06 14:25

是的,這是公司的人工成本費用

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要計提的, 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-06 13:33:27
那就是說是屬于以前年度的費用,并且會產(chǎn)生相關(guān)的滯納金。是不是這樣的
2022-01-18 15:10:55
您好,可以記入營業(yè)外支出
2017-03-07 15:11:13
個人負(fù)擔(dān)的社保,他自己負(fù)擔(dān)企業(yè)的,還是你們負(fù)擔(dān)是吧。
2020-05-28 14:57:56
你好!是退給員工嗎?是單位還是社保局退的
2018-11-02 15:52:35
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