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徐璐老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 09:30

這個(gè)一般是屬于上月有預(yù)繳的情況，然后本月根據(jù)實(shí)際情況得出，你扣除上個(gè)月預(yù)繳的金額之后還需要交納多少的差額，你根據(jù)你每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的社保費(fèi)入賬即可，沖掉之前的預(yù)繳，其他就是本月實(shí)際繳納的。

薛不憂 追問

2019-11-06 15:06

那我該怎么做賬

徐璐老師 解答

2019-11-07 09:00

你預(yù)繳的時(shí)候借預(yù)付賬款   貸銀行存款  ，等到你這個(gè)月的明細(xì)出來(lái)了之后，借管理費(fèi)用-社保費(fèi)   貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，貸預(yù)付賬款，這個(gè)月如果還有預(yù)付的話，接著再做一筆借預(yù)付賬款，貸銀行存款，這樣你就可以保證每個(gè)月的費(fèi)用歸屬到每個(gè)月。

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這個(gè)一般是屬于上月有預(yù)繳的情況，然后本月根據(jù)實(shí)際情況得出，你扣除上個(gè)月預(yù)繳的金額之后還需要交納多少的差額，你根據(jù)你每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的社保費(fèi)入賬即可，沖掉之前的預(yù)繳，其他就是本月實(shí)際繳納的。
2019-11-06 09:30:53
你好，您的意思是扣繳的金額和賬上的金額不一致么？
2020-02-28 13:16:54
這個(gè)是不是有之前多交抵減后面的？這個(gè)需要看你們那邊啥情況，要是直接減免也會(huì)出來(lái)不一樣，那我看部分學(xué)員反饋出來(lái)扣費(fèi)明細(xì)那個(gè)是按沒有減免的，那這個(gè)你按減免后的去計(jì)提做賬就可以，具體你問下你們那邊12333社保局看啥情況，是抵減還是直接減免所以出來(lái)不一樣，抵減話，單位部分抵減個(gè)人交的做借其他應(yīng)付款個(gè)人社保 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù)
2020-07-04 09:18:45
這個(gè)就是四舍五入的，多交了你就補(bǔ)計(jì)提
2020-01-14 14:45:27
你好！不用寫個(gè)稅明細(xì)，寫總額就可以
2018-07-03 13:37:23
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