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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-11-11 12:14

你好，要核對起來，而不是把這個差額隨便做了就好，在沒有查清楚前可以做在借其他應(yīng)收款-職工社?；蛸J其他應(yīng)付款-職工社保

默契 追問

2019-11-11 14:33

原因是，工資表里，出納扣多了員工社保

默契 追問

2019-11-11 14:34

所以導(dǎo)致工資表扣的員工個人社保和社保局扣的社保個人部分的總數(shù)對不上

徐阿富老師 解答

2019-11-11 14:38

你好，那就先按照工資表做帳，下月補(bǔ)扣也按照工資表做賬，到下月就平了

默契 追問

2019-11-11 14:42

分錄怎么做

徐阿富老師 解答

2019-11-11 14:45

你好，平時正常發(fā)工資的分錄你會做嗎？借應(yīng)付職工薪酬-工資   貸其他應(yīng)付帳或其他應(yīng)收款-個人社保   貸應(yīng)交稅費-個人所得稅   貸銀行存款

默契 追問

2019-11-11 14:50

謝謝

徐阿富老師 解答

2019-11-11 15:00

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，要核對起來，而不是把這個差額隨便做了就好，在沒有查清楚前可以做在借其他應(yīng)收款-職工社?；蛸J其他應(yīng)付款-職工社保
2019-11-11 12:14:30
你好，繳納社保，借管理費用 單位部分 借其他應(yīng)收款個人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 社保。借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 計提工資 借管理費用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個人部分 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個稅 貸銀行存款
2019-08-12 20:15:57
沒有其他扣除和專項附加了嗎
2021-10-31 21:53:24
你好，哪個方面是對的
2022-01-21 08:19:39
你好！為什么這么處理？最好一致
2016-09-16 20:54:37
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