小柒 追問(wèn)

2019-11-04 18:07

是的。10月進(jìn)項(xiàng)抵扣票紅字。

小柒 追問(wèn)

2019-11-04 18:09

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那情況是上月勾選。發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題紅字處理了。9月當(dāng)時(shí)已勾選。10月轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2019-11-04 18:11

本期發(fā)生額填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)*10%
本期調(diào)減金額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出*10%

小柒 追問(wèn)

2019-11-04 18:17

本期發(fā)生額按4.1萬(wàn)的0.1？調(diào)減按0.2萬(wàn)的0.1？那加計(jì)分錄作？

小柒 追問(wèn)

2019-11-04 18:18

加計(jì)金額是按進(jìn)項(xiàng)，不包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？是按表上本期發(fā)生額按4.1萬(wàn)的0.1？調(diào)減按0.2萬(wàn)的0.1填寫(xiě)？
那加計(jì)分錄作？

小柒 追問(wèn)

2019-11-04 18:19

加計(jì)金額是按進(jìn)項(xiàng)，不包括進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2019-11-04 18:45

按減去調(diào)減只之后的借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
銀存

小柒 追問(wèn)

2019-11-04 19:18

直接借應(yīng)交_增值稅貸銀存可以嗎

郭老師 解答

2019-11-04 19:19

不計(jì)提嗎
不可以
你得交所得稅的

小柒 追問(wèn)

2019-11-04 19:21

11月交增值稅。10月要作計(jì)提未交增值稅分錄？

郭老師 解答

2019-11-04 19:21

計(jì)提加計(jì)扣除的
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅