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老師，我公司給B公司打錢，B公司給我們付工資和社保公積金，那我們?cè)趺醋鲑~呢？我們帳里還要計(jì)提工資和社保公積金的

土豆小寶

于2019-11-04 15:31 發(fā)布 ??711次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 15:34

你好你們打錢的時(shí)候計(jì)入其他應(yīng)收款你們需要正常計(jì)提然后 B公司繳納的時(shí)候你們沖其他應(yīng)收款

土豆小寶 追問

2019-11-04 15:40

那他們還要給我們開票，那怎么入賬呢？

答疑蘇老師解答

2019-11-04 15:45

你好開票的內(nèi)容是什么

土豆小寶 追問

2019-11-04 15:45

服務(wù)費(fèi)，差額征收的

答疑蘇老師解答

2019-11-04 15:46

你好服務(wù)費(fèi)你們計(jì)入管理費(fèi)用

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你好? 參考： 1.計(jì)提工資? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-12-11 13:33:59

這個(gè)是12月嗎，這個(gè)12月錯(cuò)誤嗎，這個(gè)反結(jié)賬去更正之后點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表更正按鈕

2020-02-26 13:09:02

你好計(jì)提工資，社保，公積金借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金繳納社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，其他應(yīng)收款（單位部分），貸；銀行存款發(fā)放工資，扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應(yīng)收款（單位部分）

2019-08-16 10:23:28

你好，可以一塊計(jì)提上的

2020-06-09 11:16:36

補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

2020-02-28 11:11:20

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