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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-14 11:20

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，銀存

?氣球 追問

2019-08-14 11:34

老師，能根據(jù)這個表給出詳細(xì)分錄嗎？

郭老師 解答

2019-08-14 11:47

借應(yīng)付職工薪酬8500
其他應(yīng)付款8500-7457.58
銀存7457.58

?氣球 追問

2019-08-14 13:16

老師，我現(xiàn)在是做7月份計提是怎樣的分錄

郭老師 解答

2019-08-14 13:22

七月份不是啥也沒有交？
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

?氣球 追問

2019-08-14 13:24

嗯！交社保的時候又怎樣做分錄

郭老師 解答

2019-08-14 13:26

借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)）
其他應(yīng)付款貸銀存

?氣球 追問

2019-08-14 13:39

老師，還有個問題如果是我自己墊錢付了社保費(fèi)，然后報銷公司出的部分600元是怎樣做賬。

郭老師 解答

2019-08-14 13:45

你的社保不是單位交的？自己出，然后公司給你600？

?氣球 追問

2019-08-14 14:31

第一次申請的時候，稅局要我先自己刷卡。

郭老師 解答

2019-08-14 14:35

貸銀存改成其他應(yīng)付款

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你好? 參考 ： 1.計提工資? 借：管理/銷售費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計提社保（企業(yè)部分）? 借：管理/銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)付款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-12-11 13:33:59
這個是12月嗎，這個12月錯誤嗎，這個反結(jié)賬去更正之后點(diǎn)財務(wù)報表更正按鈕
2020-02-26 13:09:02
你好 計提工資，社保，公積金 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金 繳納社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，其他應(yīng)收款（單位部分），貸；銀行存款 發(fā)放工資，扣除個人負(fù)擔(dān)的社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應(yīng)收款（單位部分）
2019-08-16 10:23:28
你好，可以一塊計提上的
2020-06-09 11:16:36
補(bǔ)計提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-28 11:11:20
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