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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-03-24 18:31

1、借：應交稅費-個人所得稅60
   貸：銀行存款60

2、計提：借：銷售費用-社會保險費（單位）600        
                  住房公積金（單位）100
貸：應付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
應付職工薪酬 – 住房公積金（單位）100

2、支付社保費、住房公積金、
借：應付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
                 – 住房公積金（單位）100
    其他應收款 – 社會保險費（代扣代繳的個人承擔）100
               住房公積金 （代扣代繳的個人承擔）100 
       貸：銀行存款900
3計提工資：借：銷售費用-職工薪酬40000
            貸：應付職工薪酬-工資40000
4、發(fā)放：
應付職工薪酬-工資40000                     
貸：應交稅費-個人所得稅 60                   
其他應收款-員工社?？?00 
        住房公積金100 
庫存現(xiàn)金-人民幣 39740，或銀行存款，老師請幫忙看下從計提到支付，有錯誤嗎？

Bonnie 追問

2016-03-24 21:09

還有哪些東西要補充嗎？

鄒老師 解答

2016-03-24 18:26

是的

鄒老師 解答

2016-03-24 18:58

初步看是沒有問題

鄒老師 解答

2016-03-24 22:07

沒有什么要補充，附上計算工資的表格，發(fā)放表

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的
2016-03-24 18:26:50
您好，銷售費用
2017-03-03 11:54:30
這個工會經(jīng)費和繳納社保是沒有聯(lián)系的，是兩個不同的稅費種類。
2019-06-12 14:50:05
您好，社會保險費計提的時候也是需要計入成本費用的，是企業(yè)應當負擔的人工成本，分錄如下： 借：銷售費用-社會保險費 貸：應付職工薪酬
2021-04-28 21:42:07
借：管理費用-工會經(jīng)費 管理費用-社保費 貸：銀行存款
2019-12-24 10:41:19
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