老師，我們的供應(yīng)商A公司，2023.10月給我們開具了10萬的專票。我們已經(jīng)抵扣了?，F(xiàn)在稅務(wù)打電話來說，A公司因?yàn)樽罱齻€(gè)月不申報(bào)繳納稅款，讓我們把十月的進(jìn)項(xiàng)票。做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這合理嗎。該怎么去解決。

答： 你好1這個(gè)你的上游出問題，除非對(duì)方能據(jù)實(shí)繳稅，否則你這個(gè)在系統(tǒng)上是過不了的 你只能先轉(zhuǎn)出?？匆院竽懿荒軟]問題了，再抵扣

你好，老師！請(qǐng)教一個(gè)問題，就是我們公司上個(gè)月認(rèn)證了發(fā)票，并且繳納稅款了，今天要退貨那意味著要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月報(bào)稅就要補(bǔ)繳這個(gè)稅款是嗎？我這個(gè)月多認(rèn)證同等金額或者大于此張發(fā)票的稅額的話，就不用繳納稅款了是嗎？謝謝

答： 您好，是的，您這月不考慮退貨發(fā)票的情況下，有這么多稅款的留抵的話，就可以不用交稅

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司去年重復(fù)抵扣了一張發(fā)票，但是財(cái)務(wù)賬只做了一次，只是稅務(wù)平臺(tái)抵扣了兩次。現(xiàn)在稅局要求做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并交了稅，想請(qǐng)教下這筆賬分錄怎么做？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的借方應(yīng)該做什么科目。

答： 賬務(wù)只抵扣一次，那這次賬務(wù)不需要處理呀