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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-11-02 10:16

你好，10月期初未交就是9月的應(yīng)交，期末則是10月的應(yīng)交，有出口退稅填26

山楂欠 追問

2019-11-02 12:12

老師我特意看了，27欄才是“本期已繳稅額”是交的上期的。那25欄“期初未繳稅額“是什么。還有26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”，又參加了32欄“期末未繳稅款“計算。感覺類似銷項了

小云老師 解答

2019-11-02 12:31

本期已繳稅額期初未繳稅額這兩個數(shù)是一樣的，就是你10月交9月的

山楂欠 追問

2019-11-02 17:30

老師你是不是沒有看我給的圖片，上面這2個金額是不一樣的

小云老師 解答

2019-11-02 17:51

在沒有本期預(yù)交的情況下這兩個數(shù)就是應(yīng)該一樣才對，你圖片是繳的比較少，可能就是存在還欠稅的情況，但具體是什么原因要這樣操作肯定是你公司操作的人員才知道呀

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，您的意思是本期銷售額全是負(fù)數(shù)，對嗎？
2020-07-14 10:19:31
沒有正數(shù)？帶上申報表，你按你發(fā)票上面對應(yīng)一般計稅 對應(yīng)稅率哈發(fā)票填寫附表1就可以，負(fù)數(shù)填寫，之后去稅局大廳申報，這個自己申報不了
2020-07-14 09:55:28
您好！ 所填報的銷項稅額要跟開票系統(tǒng)的一致
2020-07-13 13:45:28
讀入銷項發(fā)票數(shù)據(jù)，就會自動生成
2015-12-30 21:30:31
你好！你有什么問題呢，你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
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