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本月末退已開回發(fā)票的原材料，而紅字發(fā)票下月才能開回，請問光有這退貨單的賬務(wù)處理
～星～
于2019-10-31 14:10 發(fā)布 ??727次瀏覽
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竇老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-10-31 14:10
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本月末退已開回發(fā)票的原材料，而紅字發(fā)票下月才能開回，請問光有這退貨單的賬務(wù)處理
答： 你好同學(xué)，收到退貨的時候，貨款已經(jīng)退給對方了嗎
在本期有批原材料和發(fā)票同時回來辦理入庫，暫不付款，原材料和發(fā)票都回來的賬務(wù)處理如下：借：庫存原材料-xx；貸：應(yīng)付賬款-xx，而次月因原料不合格發(fā)生退換貨，所以未開紅字退貨發(fā)票，應(yīng)是退換貨，所以數(shù)量、金額、稅額都一樣，進(jìn)項稅額不做轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)付賬款-xx，貸：庫存原材料-xx，原料回來后，直接沖銷原來做的臨時退換貨分錄:紅字借：應(yīng)付賬款-xx，貸：庫存原材料—xx，這樣做對嗎？
答： 你好 是的 這樣做分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
退回原材料，供應(yīng)商接受退回單價按原單價8折回收，請問賬務(wù)怎么處理，之前購進(jìn)已開發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票要怎么處理，紅沖是不能和原來單價不一樣嗎
答： 同學(xué)，你好 開紅字發(fā)票就可以，單價可以不一樣
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老師你好！已銷售開票的商品退貨一定要開具紅字或藍(lán)字發(fā)票才進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？能不能先進(jìn)行賬務(wù)處理，下個月才開具紅字發(fā)票呢。
老師，請問原來記了一個費用，現(xiàn)在這個費用退回，并且進(jìn)項票已認(rèn)證，而且也收到對方開的紅字發(fā)票，請問收到紅字發(fā)票和退款的賬務(wù)處理。
請問下上月的業(yè)務(wù)發(fā)生了銷貨退回，增值稅專用發(fā)票退票了，要開具紅字是嗎？賬面還需做和處理呢？
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