老師社保和工資，社保沒計提直接交了，這樣做賬可以嗎，以前會計職工薪酬科目下沒分社保和工資，明細(xì)，咋們用的是金蝶一般的軟件，現(xiàn)在我若設(shè)明細(xì)，以前職工薪酬下的余額都會轉(zhuǎn)到社保明細(xì)下，沒法做

答： 你好，這樣是可以的。

做計提和繳納社保分錄時沒有做明細(xì)，直接做的，計提時，借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款等，沒有分養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等明細(xì)科目哦，這樣可以嗎？

答： 您好，這樣可以的。我公司也是這樣處理的。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，計提五險一金時，是在費用社保下設(shè)三級明細(xì)科目，還是在應(yīng)付職工薪酬社保下再設(shè)三級明細(xì)科目？

答： 你好 可以設(shè)置三級 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款