你好！請問以前多扣了個人社保醫(yī)保部分，發(fā)現(xiàn)后要調(diào)整回來，我直接做分錄借:其他應(yīng)付款～代付個人部分社保貸:主營業(yè)務(wù)成本

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2019-10-28 15:56

你好你要去沖你之前的分錄多扣了走其他應(yīng)付款掛著下個月補(bǔ)發(fā)給員工就行了。況且個人社保是不用計(jì)提更不該去沖主營業(yè)務(wù)成本的

曾銘追問

2019-10-28 16:02

哦，是應(yīng)支給員工的也多了

曾銘追問

2019-10-28 16:05

情況是這樣的，那個員工說社保個人公家部分他都承擔(dān)，工資會計(jì)直接在他個人代扣部分扣多了，報(bào)個稅也多了，不調(diào)回來能行嗎？

meizi老師解答

2019-10-28 16:09

你好個稅怎么申報(bào) 申報(bào)個稅要按應(yīng)發(fā)工資來報(bào)的你不是說個人單位部分社保都是員工自己承擔(dān)嗎或者你說下金額大概是怎么的做賬怎么做的這樣才好說怎么調(diào)整

曾銘追問

2019-10-28 16:13

多扣了6459.97，個稅系統(tǒng)已經(jīng)更正了，現(xiàn)會計(jì)要調(diào)整科目

meizi老師解答

2019-10-28 16:13

你好那你之前分錄怎么做的你繳納社保分錄：單位部分是已經(jīng)計(jì)提了金額對不對

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