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老師，上年度多計入費用，現(xiàn)在怎么處理呢 我計入差旅費了，車票是股東個人的名字， 是股東為單位辦事的費用
一一
于2019-10-26 11:45 發(fā)布 ??761次瀏覽
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王瑞老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2019-10-26 11:52
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精選問題
合同里應該怎么看收到的發(fā)票應該是勞務，還是建筑 問
同學，你好 你看你是什么合同，如果是建筑服務的合同，就是建筑服務*勞務 答
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?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，公司廠房造好后，在建工程轉固定資產，這個可以 問
可以的，分批建成投入使用就可以 答
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老板朋友個人購買摩托車10萬元，開發(fā)票入本公司賬 問
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