天天 追問(wèn)

2019-10-25 21:50

因?yàn)楫?dāng)時(shí)，第二次購(gòu)買的這張桌子沒(méi)有發(fā)票，所以就分?jǐn)偨o第一次了。那年盤(pán)點(diǎn)，我應(yīng)該怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-25 21:52

你老板的意思，就是第二次購(gòu)買的不單獨(dú)做
做到前面買的里面，分?jǐn)偭藘r(jià)格
比如前面買了10張，每個(gè)單價(jià)120、后面這張1000
1000/10=100
前面那10張每個(gè)單價(jià)增加100

天天 追問(wèn)

2019-10-25 21:53

對(duì)的，但是盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候肯定多了后來(lái)一批的桌椅，是沒(méi)有記入固定資產(chǎn)的。

郭老師 解答

2019-10-25 21:54

不知道你們老板怎么想的
這樣賬實(shí)不符

天天 追問(wèn)

2019-10-25 21:56

第一次買的10張共1000元，每張是100，后來(lái)買了5張是1200，但是。我們老板是用1200+1000然后總和除以10張，會(huì)計(jì)也是這么入賬的，年底盤(pán)點(diǎn)肯定是多了5張桌椅，到時(shí)候我該怎么解釋呢？

天天 追問(wèn)

2019-10-25 21:57

對(duì)啊，老板就想的，沒(méi)有發(fā)票，也得把錢報(bào)銷。直接加到有發(fā)票的地方了。。。老師我這怎么解釋？

郭老師 解答

2019-10-25 21:58

和誰(shuí)解釋
你們內(nèi)部好說(shuō)，老板讓這么做的
外部就不好說(shuō)了，實(shí)話實(shí)說(shuō)

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:01

會(huì)計(jì)是我們內(nèi)部，但是不好說(shuō)話。會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我胡亂加了？外部指的是？

郭老師 解答

2019-10-25 22:13

外部是稅務(wù)局的，審計(jì)等
建議和你老板說(shuō)，沒(méi)有發(fā)票正常做就行

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:14

現(xiàn)在已經(jīng)做好大半年了，突然想到盤(pán)點(diǎn)

郭老師 解答

2019-10-25 22:21

當(dāng)時(shí)的要求跟你會(huì)計(jì)說(shuō)下

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:23

當(dāng)時(shí)和會(huì)計(jì)不認(rèn)識(shí)，我們是鄭州分公司。總公司在濟(jì)源，當(dāng)時(shí)也不認(rèn)識(shí)。老板讓這么做，就稀里糊涂的做了。到時(shí)候盤(pán)點(diǎn)前我能不能把這個(gè)情況給老板說(shuō)說(shuō)？

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:23

老師要不你先休息，明天再回復(fù)我也沒(méi)事。謝謝啊

郭老師 解答

2019-10-25 22:25

可以的，和你老板先說(shuō)下，以后盤(pán)點(diǎn)你們自己?jiǎn)为?dú)做記錄也可以的

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:27

估計(jì)我們單獨(dú)做，總公司不同意，如果查出賬實(shí)不符，會(huì)怎么樣??？

郭老師 解答

2019-10-25 22:27

讓你們修改的，這個(gè)沒(méi)有很嚴(yán)重

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:28

嗯，到時(shí)候該如何修改，或者我們能不能說(shuō)這不是我們買的？

郭老師 解答

2019-10-25 22:29

不建議這么做
把之前的入賬價(jià)值修改，折舊修改，單獨(dú)做五個(gè)固定資產(chǎn)出來(lái)

天天 追問(wèn)

2019-10-25 22:31

嗯嗯，其實(shí)我們分公司不做賬，總公司會(huì)計(jì)做賬，估計(jì)到時(shí)候不好辦

郭老師 解答

2019-10-25 22:32

是一個(gè)老板的吧
那就沒(méi)事的
內(nèi)部都好說(shuō)