2019年9月份有3萬的進(jìn)項(xiàng)稅網(wǎng)上認(rèn)證了，但是做申報(bào)表的時(shí)候只做了1萬在大廳認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅。直到2020年3月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題。請問這9月網(wǎng)上認(rèn)證的3萬進(jìn)項(xiàng)票2020年還能用嗎？

答： 你好，同學(xué)。 可以使用，你這沒有超過期限。

進(jìn)項(xiàng)稅票開出的是不一樣的稅率，比如貨物是16%，勞務(wù)是3%，這個(gè)附表申報(bào)表怎么填？

答： 附表二35欄，根據(jù)發(fā)票金額稅額填寫，不分稅率

報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

兩種情況一種是上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票因不符抵扣直接按普票全額入了管費(fèi) 沒記進(jìn)項(xiàng)稅 這樣和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

答： 你好，你是不是發(fā)票也認(rèn)證了，就是沒做憑證，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。如果這樣補(bǔ)做一下憑證就可以了，然后納稅申報(bào)時(shí)，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上轉(zhuǎn)出的金額。如果發(fā)票還沒認(rèn)證就不會(huì)有影響，可以下個(gè)月再認(rèn)證同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。