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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 16:42

這個(gè)月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷(xiāo)項(xiàng)
借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銀存貸未交增值稅
退稅到賬退稅了沒(méi)有到賬不做

LJJ 追問(wèn)

2019-10-24 16:46

好的

郭老師 解答

2019-10-24 16:53

不用客氣的，

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你好，如果是一般納稅人 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 抵減時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸管理費(fèi)用 如果是小規(guī)模納稅人 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 抵減時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用
2018-11-30 10:39:28
這個(gè)月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷(xiāo)項(xiàng) 借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借銀存貸未交增值稅 退稅到賬退稅了沒(méi)有到賬不做
2019-10-24 16:42:08
金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280
2019-11-24 20:19:56
你是小規(guī)模還是一般，小規(guī)模沒(méi)有增值稅這個(gè)三級(jí)科目，借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-10-15 14:00:49
是的，可以這樣月做的了呢
2018-08-11 13:18:27
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