上若水 追問

2019-10-24 19:07

我是分公司小規(guī)模，分公司上交總公司管理費10％，分公司收外包15％管理費+增稅附加等。本次第一次撥款34萬，未開具發(fā)票。付總公司管理費怎么做分錄？扣外包稅點后付其多少怎么計算，分錄怎么寫呢？

樸老師 解答

2019-10-25 08:42

這個屬于掛靠的吧

上若水 追問

2019-10-25 10:43

老師，是掛靠，您幫我算算扣除稅費給他多少錢

樸老師 解答

2019-10-25 10:49

你們的綜合稅率是多少呢

上若水 追問

2019-10-25 11:20

老師什么是綜合稅率？我扣他15％的管理費和增值稅附加所得6％的稅點，一共扣21％.那是不是就是20萬×21％=42000，20萬-4.2萬=15.8萬，給對方15.8萬，對方提供15.8萬發(fā)票，這樣做對嗎

樸老師 解答

2019-10-25 11:23

是的，就是這么計算的哦