い太普通づ 追問

2019-10-22 19:31

是的呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 19:33

是否存在 以前年度損益調(diào)整啊

い太普通づ 追問

2019-10-22 19:39

沒有調(diào)整過呢，我這個(gè)賬套里面就沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 19:50

你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

い太普通づ 追問

2019-10-22 19:52

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 19:53

那你直接通過未分配利潤(rùn)。把以前年度損益調(diào)整改為未分配利潤(rùn)

い太普通づ 追問

2019-10-22 19:59

沒有過以前年度損益調(diào)整啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 20:01

你是小企業(yè)沒有是正常的
你用未分配利潤(rùn)調(diào)整

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:05

老師，我問的不是有沒有這個(gè)科目的問題，我問的是我科目明細(xì)里面的本年利潤(rùn)跟我利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)不一樣

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 20:08

你是否調(diào)整了之前年度的未分配利潤(rùn)
是否存在 分配 的利潤(rùn)

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:19

之前每個(gè)月我都有做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，但是4月之后我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)了，是否跟這個(gè)有關(guān)系

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 20:28

你這本年利潤(rùn)，是一年末的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)，月度不結(jié)轉(zhuǎn) 的

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:31

我知道呢，但是之前有結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在要怎么處理，我的數(shù)對(duì)不上是否跟這個(gè)有關(guān)系

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 20:33

對(duì)的，你這結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)據(jù)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不一樣

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:34

那我現(xiàn)在該怎么處理啊

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:34

要反結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 20:37

是的，反結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái) ，然后再看你報(bào)表是否一致

い太普通づ 追問

2019-10-22 20:46

老師，這是我調(diào)整了之后的，你看看這樣對(duì)不對(duì)啊，調(diào)整了明細(xì)的本年利潤(rùn)是借方，利潤(rùn)表的還是之前的數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-22 20:50

看你的財(cái)務(wù) 報(bào)表，同學(xué)。