愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 14:32

老師，因為我的稅控盤是2019.2月份買的 ，以前也沒有申報過，所以增值稅減免稅申報明細(xì)表的期初數(shù)是0，填本期數(shù)是480.也不怕嗎

辜老師 解答

2019-10-22 14:43

你2月購買的，你沒有申報的話，期初數(shù)就是0

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 14:44

好的，老師那我填的沒有問題對嗎？如果沒有問題，我就點擊申報咯，另外增值稅納稅申報表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料這個表不用填的嗎？

辜老師 解答

2019-10-22 14:45

小規(guī)模納稅人也有這個表的

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 14:45

是怎么樣的小規(guī)模需要填呢?

辜老師 解答

2019-10-22 14:47

你發(fā)生了這個事項，就要填列的

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 14:48

老師您能說的具體點嗎？發(fā)生什么事項。我們平時都沒有填的，以前都是 不超過10萬塊，所以直接主表填了后不用交稅直接申報的

辜老師 解答

2019-10-22 14:51

你也是按這樣填列，不用繳納增值稅，實際抵減稅額那里就不用填數(shù)，如果要繳納增值稅，就可以實際抵減要交的增值稅了

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 14:52

增值稅納稅申報表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料這個表不用填了吧？

辜老師 解答

2019-10-22 14:54

你發(fā)生了稅控盤、技術(shù)服務(wù)費的費用，就要填列

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 14:55

那怎么填呢？老師能教下嗎？

辜老師 解答

2019-10-22 14:57

也是跟一般納稅人一樣的，只是第四列不填金額

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 15:03

老師，我沒有填過。假如本期開了發(fā)票未稅50萬（都是自己開的3%普通發(fā)票），抵扣480的稅控盤費用，那這表應(yīng)該怎么填？

辜老師 解答

2019-10-22 15:08

不是這張表，后面那張優(yōu)惠明細(xì)表

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 15:11

這張表我不用填嗎？

辜老師 解答

2019-10-22 15:15

這個是不用填列的

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 15:16

好的 ，謝謝老師

辜老師 解答

2019-10-22 15:16

好的，客氣，幫到你就好

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-10-22 15:21

老師，是按照實際繳納的增值稅來申報附加稅對嗎？就是減了480后繳納的增值稅來計算城建稅和教育稅附加？

辜老師 解答

2019-10-22 15:23

用抵減后的金額申報附加稅