鹿山歲 追問

2019-10-21 16:47

我的是負(fù)數(shù)....

鹿山歲 追問

2019-10-21 16:48

請問是資產(chǎn)負(fù)債表的 期末余額是吧

bamboo老師 解答

2019-10-21 16:54

是的 資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)的期末余額

鹿山歲 追問

2019-10-21 16:57

那我的是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是我把應(yīng)收賬款的初期數(shù)據(jù)錄入為負(fù)數(shù)了，那我現(xiàn)在要調(diào)賬是要調(diào)6月份的嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 16:58

是應(yīng)收賬款期末是負(fù)數(shù)么？

鹿山歲 追問

2019-10-21 16:59

是的

bamboo老師 解答

2019-10-21 16:59

那您把應(yīng)收賬款貸方明細(xì)余額填到預(yù)收賬款欄

鹿山歲 追問

2019-10-21 17:00

那我要做到幾月份里面呢？ 好糾結(jié)啊……   六月嗎？可是我結(jié)賬了都。

bamboo老師 解答

2019-10-21 17:01

填報(bào)的時候填寫調(diào)整就好了 不調(diào)賬

鹿山歲 追問

2019-10-21 17:02

填寫自己調(diào)好賬的結(jié)金額就可以是嗎？  那我調(diào)賬，是自己手工調(diào)嗎？ 不在系統(tǒng)里面做嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 17:36

您是軟件做賬 現(xiàn)在填電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表么

鹿山歲 追問

2019-10-21 17:44

是的 軟件做賬 ，我剛剛把 之前那個會計(jì)給我的應(yīng)收賬款的期初數(shù)據(jù)（正數(shù)），以手工的方法， 加減我456月的應(yīng)收賬款的變化。算出來的應(yīng)收賬款余額，再計(jì)算出6月份的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)作為我申報(bào)第三季度，填寫上個季度的資產(chǎn)合計(jì)。這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:08

如果資產(chǎn)總計(jì)是正數(shù) 左右兩邊平的話 可以

鹿山歲 追問

2019-10-21 18:22

左右平是什么意思？

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:27

就是資產(chǎn)負(fù)債表左邊跟右邊相等

鹿山歲 追問

2019-10-21 18:28

哦哦 是平的。

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:29

那可以按您說的這樣填寫

鹿山歲 追問

2019-10-21 18:34

那請問老師，我的賬務(wù)我應(yīng)該如何調(diào)賬呢？ 調(diào)賬要從頭開始調(diào)賬嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:41

這個只涉及到資產(chǎn)負(fù)債表重分類填寫 可以不調(diào)帳的