老師，銷售設備，我們從供應商進貨。銷售給客戶，我們自己開票給自己的客戶。但是有的客戶（實際不是公司客戶，是供應商客戶，或者是直接介紹給供應商，那個價格只能供應商直接供應的價）等于公司0利潤，就是幫忙一進一出下。因為公司有實體，近這個客戶的地區(qū)，所以代收代付一下，一個月有2-3筆，但是一進一出都是全款進全款出，有稅務風險嗎

答： 您好，那您也是開銷售票和收供應商的進項發(fā)票嗎，就是金額是一樣的對嗎

實際已經(jīng)支付了供應商利潤，應做在哪類科目？

答： 你好，什么交支付了供應商利潤？供應商是貨款才對

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們給供應商打了1000萬，供應商只打算給我們開800元的票（他實際還是要收1000萬，實際發(fā)貨也是發(fā)1000萬，就是200萬不想開票），這樣供應商對公的帳不平，有200萬的差額。供應商讓我們寫轉(zhuǎn)帳證明給他指定公司（指定的這個公司也不會給我們開票，就是為了平供應商稅務方面的帳），我想我們轉(zhuǎn)給供應商指定的公司，我們帳上就會一直把帳掛著，這樣處理不妥，這個不知是否有更好的建議？

答： 讓對方開具發(fā)票處理，你將對方賬弄平了，是屬于協(xié)助對方偷稅