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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 16:18

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

馮小馮。 追問

2019-10-18 16:23

那我做的就是對(duì)了，但是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)就是有差異，差的就是退附加稅的稅金，這是怎么回事啊

鄒老師 解答

2019-10-18 16:25

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)

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你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-10-18 16:18:37
您好 請(qǐng)問什么原因多繳納的
2019-03-08 09:08:11
不處理，這個(gè)可以不用做賬
2019-10-21 13:06:43
一般納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/城建稅/教育費(fèi)及附加等，貸：銀行存款，小規(guī)模納稅人，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅/城建稅/教育費(fèi)及附加等，貸：銀行存款，
2018-12-12 17:33:42
您好，繳稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。 增值稅是在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提的，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-09-18 19:18:09
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