儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:47

不是的……我勾了，但是填了暫不抵扣的

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 08:53

我9月的申報(bào)，稅管員，就叫我填附表二的第3欄里，認(rèn)證但沒抵扣的數(shù)，后填20欄，所以現(xiàn)在申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)就多出了我沒抵扣的數(shù)

這個(gè)數(shù)就是我沖紅的數(shù)

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 08:54

你好 認(rèn)證了就需要抵扣的 如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以作為留底稅額 你可以再做一筆 借原材料  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付 然后再?zèng)_這一筆

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:02

不是呀……認(rèn)證了不可以抵扣的

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:02

這個(gè)是做出口退稅的

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:03

你好 那你就轉(zhuǎn)成抵扣后 再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:03

所以以前都是認(rèn)證了，但認(rèn)證哪里按不抵扣的

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:06

你好 我們是認(rèn)證了就需要抵扣，如果想不抵扣就先不認(rèn)證， 你按不抵扣的話 ，這個(gè)就反應(yīng)不到申報(bào)表， 是吧？

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:08

不是的，認(rèn)證了但按了暫不抵扣，申報(bào)表就沒有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:10

7月的申報(bào)

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:10

你好 那你就這月抵扣后 再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:11

我9月的申報(bào)，稅管員，就叫我填附表二的第3欄里，認(rèn)證但沒抵扣的數(shù)，后填20欄，所以現(xiàn)在申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)就多出了我沒抵扣的數(shù)

這個(gè)數(shù)就是我沖紅的數(shù)

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:12

這個(gè)月是轉(zhuǎn)出了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:13

但它進(jìn)項(xiàng)就有這個(gè)數(shù)了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:13

所以現(xiàn)在不知道怎么做分錄

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:20

你好 就是進(jìn)項(xiàng)有數(shù)了 又轉(zhuǎn)出了 實(shí)際還是平的 是吧？

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:22

賬上的進(jìn)項(xiàng)數(shù)，和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)不一樣，但是申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅減去轉(zhuǎn)出稅，就一樣

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:24

你好 你賬上再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅就可以了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:25

借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行稅貸是什么

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:28

你好 貸 原材料就可以

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:29

但這個(gè)不是沖紅了嗎

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:29

已經(jīng)沒數(shù)了

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:30

9月是應(yīng)該，借原材料借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付 這個(gè)做紅字嗎……

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:30

你好 知道 但是你還需要做這筆 然后再借 原材料  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

儒雅的康乃馨 追問

2019-10-19 09:32

是先做 1，借原材料借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付這個(gè)做紅字2，借進(jìn)項(xiàng)貸原材料 3 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師 解答

2019-10-19 09:32

你好 是的 是這個(gè)意思