靈希月 追問

2019-10-17 14:38

那分錄這樣您看對不對，付款時，借長期待攤費，貸銀行存款，攤銷時借管理費用，貸累計攤銷

靈希月 追問

2019-10-17 14:38

還需要通過往來科目過度嗎

maize老師 解答

2019-10-17 14:40

不是，借長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款，攤銷做借管理費用 貸長期待攤費用

靈希月 追問

2019-10-17 14:42

但是錢我已經(jīng)付了啊

maize老師 解答

2019-10-17 14:44

付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行就可以

靈希月 追問

2019-10-17 14:55

謝謝老師，如果上個月的科目做錯了，這個月我要調(diào)整科目，摘要應(yīng)該怎么寫啊老師

maize老師 解答

2019-10-17 15:00

摘要寫調(diào)整xx號憑證就可以

靈希月 追問

2019-10-17 15:09

如果是幾個月的費用，那可以通過往來科目攤銷這個費用嗎

靈希月 追問

2019-10-17 15:10

就是支付時借預(yù)付賬款貸銀行存款，攤銷時借管理費用，貸預(yù)付賬款

maize老師 解答

2019-10-17 15:10

就是支付時借預(yù)付賬款貸銀行存款，攤銷時借管理費用，貸預(yù)付賬款 是哦，按這個做

靈希月 追問

2019-10-17 15:14

明白了，謝謝老師

maize老師 解答

2019-10-17 15:22

滿意請給五星好評，謝謝

靈希月 追問

2019-10-17 15:37

老師，還想問下您，費用報銷進(jìn)項稅額沒做，這個月補進(jìn)去，借進(jìn)項稅額，那預(yù)付賬款是借負(fù)數(shù)還是直接貸方啊

maize老師 解答

2019-10-17 15:43

沒有做沖掉之前分錄重新做