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老師您好，想問下我們公司，做建筑工程的，在項目地預繳了增值稅，但是這個預繳的增值稅加上本月的已認證的進項稅額已經(jīng)超過了銷項稅額，填表的時候提示預繳不能導致應交增值稅為負，然后我就把附表4預繳實際抵扣的金額改小，增值稅應交變?yōu)?，這樣就能提交表格了。這樣的操作合理嗎？會存在什么問題？預繳部分沒有實際抵扣的部分下個月可以繼續(xù)抵扣嗎?還是說我在項目地預繳的時候就有問題了呢 謝謝老師
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于2019-10-17 11:28 發(fā)布 ??917次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-10-17 12:29
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2019-10-17 13:35
陳詩晗老師 解答
2019-10-17 14:35