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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

艾秋娟

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 10:54

交企業(yè)所得稅了嗎，你可以在第三季度把成本補(bǔ)錄補(bǔ)結(jié)，到年末看看利潤(rùn)總額，一般在第二年五月末所得稅匯算清繳完，多繳的可以申請(qǐng)退稅，少繳再補(bǔ)交

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-10-17 11:00

第二季度沒(méi)有交企業(yè)所得稅的，4，5，6三個(gè)月就6月開(kāi)了一張5萬(wàn)多的發(fā)票

艾秋娟 解答

2019-10-17 11:07

沒(méi)交更沒(méi)有問(wèn)題了，就直接把成本補(bǔ)錄就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-10-17 11:12

怎么個(gè)補(bǔ)錄法啊

艾秋娟 解答

2019-10-17 11:14

在第三季度做分錄時(shí)，錄入成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：原材料或生產(chǎn)成本等等，你怎么取得的主營(yíng)成本就把這個(gè)分錄做賬里面就可以了

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交企業(yè)所得稅了嗎，你可以在第三季度把成本補(bǔ)錄補(bǔ)結(jié)，到年末看看利潤(rùn)總額，一般在第二年五月末所得稅匯算清繳完，多繳的可以申請(qǐng)退稅，少繳再補(bǔ)交
2019-10-17 10:54:52
您好，多結(jié)轉(zhuǎn)成本，少交企業(yè)所得稅。
2020-07-16 20:09:36
一、企業(yè)所得稅是B類，表示核定征收，因此結(jié)轉(zhuǎn)成本是可以用白條的。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是按收入的一定比例進(jìn)行計(jì)算本年利潤(rùn)，再繳企業(yè)所得稅。因此成本的發(fā)票相對(duì)查賬征收企業(yè)，不是太重要。 二、白條的成本，與收入之間也是存在配比原則的。因?yàn)槭杖肱c成本配比原則。
2020-03-05 11:33:22
。你好，所得費(fèi)費(fèi)用也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-04-14 06:14:34
收到了貨，可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-07-23 17:25:04
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