大意的美女 追問

2019-10-16 12:12

不知道怎么沖   也不知道沖多少  十月份補開的95000 也不知道該怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 12:16

你總的收入是多少，補開是什么原因補開，
你補開是之前的收入不算了，還是同樣算，只是新補開一張

大意的美女 追問

2019-10-16 12:25

之前的收入算  就是新補開一張

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 12:40

如果你現(xiàn)在只是補開發(fā)票，收入之前已經(jīng)確認了，你現(xiàn)在不需要做賬務(wù)處理
只是你 現(xiàn)在開票金額和之前這部分有差異時才需要調(diào)整分錄 處理

大意的美女 追問

2019-10-16 12:43

我現(xiàn)在要怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 12:48

你是否有差異。你之前確認的收入和你開票金額

大意的美女 追問

2019-10-16 12:52

我之前確認的收入是203883.5      十月份重新補開含稅發(fā)票95000  我不知道我補開的這95000怎么做分錄   我確認的203883.5的收入需不需要沖銷

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 13:00

回答我的問題就行，不要再描述 了
1.你這個業(yè)務(wù)總的收入應(yīng)該是多少，你之前開了多少的發(fā)票，現(xiàn)在再開了95000的發(fā)票
2.你之前確認的收入總額金額是否是對的

大意的美女 追問

2019-10-16 13:06

1  這個業(yè)務(wù)總收入含稅額21萬  我之前開了21萬（這21萬當中有9萬5發(fā)票號拿錯了導致需要重新開）2  我九月份確認含稅收入 21萬                                             因為我是十月份才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 13:24

你現(xiàn)在的分錄處理是
借 主營業(yè)務(wù)收入 之確認的收入
 應(yīng)交稅費  之前確認的
貸 應(yīng)收賬款
現(xiàn)在按你發(fā)票和正確的金額重新
借  應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

大意的美女 追問

2019-10-16 13:58

那九月份做的本年利潤分錄  十月份怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-16 14:13

還是這樣的分錄，沒有跨年都是一樣的