作為 購買方 在上月已認證發(fā)票。收到銷售方的沖紅發(fā)票。請問申報表申報時在表格哪里填寫？和分錄做賬是怎樣？詳細點。

答： 你這個認證這個開紅字信息表不是你開么，你這個填寫第20欄，做賬借借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出

老師，如果當月未認證發(fā)票卻申報抵扣了，那做進項轉(zhuǎn)出在帳內(nèi)做一筆分錄，下個月申報時怎么處理？在申報表上要單填一個什么表？/

答： 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 在進項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫稅額轉(zhuǎn)出就可以

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，這個月認證發(fā)票，申報表上沒有帶出數(shù)是什么原因？

答： 你好，可能是系統(tǒng)延緩的原因，你明天再看看。