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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 12:07

你這個(gè)開紅字,這個(gè)上傳審核通過(guò)么,那這個(gè)系統(tǒng)是沒(méi)有提取到這個(gè)紅字么?

maize老師 解答

2019-10-15 12:08

你這個(gè)抄稅了么?要是抄稅,你開發(fā)票只有一正一負(fù),你這個(gè)沒(méi)有差額,那這個(gè)原則是0申報(bào),你要是申報(bào)不了,只能去稅局大廳那邊申報(bào)了,

Sio 追問(wèn)

2019-10-15 12:10

我是代賬的,那我問(wèn)看看是不是開了沒(méi)上傳成功

Sio 追問(wèn)

2019-10-15 12:12

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-10-15 12:12

是的,還有需要對(duì)方那月度統(tǒng)計(jì)發(fā)給你看看,

Sio 追問(wèn)

2019-10-15 12:25

發(fā)了九月的統(tǒng)計(jì)表沒(méi)問(wèn)題,78月的沒(méi)有。國(guó)稅上出現(xiàn)的數(shù)字,是他八月開的,八月又紅沖的

maize老師 解答

2019-10-15 12:27

叫對(duì)方都發(fā)給你,你這個(gè)去看根據(jù)這個(gè)去申報(bào),要不這個(gè)對(duì)不知道啥情況

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這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒(méi)啥大問(wèn)題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
應(yīng)填寫在“本期免稅銷售額”列,“本期免稅銷售額”是指當(dāng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的課征稅項(xiàng)目免稅銷售金額,其中包括未開發(fā)票的未實(shí)際發(fā)生銷售金額。本期免稅銷售金額以稅收局核定為準(zhǔn),未實(shí)際發(fā)生銷售金額,如繳納增值稅完畢,可以作為申報(bào)時(shí)期未開發(fā)票金額,這些未開發(fā)票金額應(yīng)該填入“本期免稅銷售額”列,不屬于本期應(yīng)稅銷售額。 拓展知識(shí):企業(yè)一般都要根據(jù)實(shí)際情況正確確定增值稅報(bào)表中的稅基、應(yīng)納稅額等,尤其未開發(fā)票金額,不僅要正確填寫,還要防范各種偷稅行為。企業(yè)還要嚴(yán)格履行資料報(bào)送工作,尤其需要重點(diǎn)認(rèn)真填寫稅務(wù)申報(bào)表,全面準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)資料,保證報(bào)表真實(shí)性。
2023-03-02 12:55:00
未開票金額和你開票金額一起合計(jì)填列 未開票收入也是需要申報(bào)交稅的
2018-10-15 10:01:00
你好,包含代開發(fā)票的金額
2022-03-14 17:12:42
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
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