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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-15 12:07

你這個開紅字,這個上傳審核通過么,那這個系統(tǒng)是沒有提取到這個紅字么?

maize老師 解答

2019-10-15 12:08

你這個抄稅了么?要是抄稅,你開發(fā)票只有一正一負,你這個沒有差額,那這個原則是0申報,你要是申報不了,只能去稅局大廳那邊申報了,

Sio 追問

2019-10-15 12:10

我是代賬的,那我問看看是不是開了沒上傳成功

Sio 追問

2019-10-15 12:12

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-10-15 12:12

是的,還有需要對方那月度統(tǒng)計發(fā)給你看看,

Sio 追問

2019-10-15 12:25

發(fā)了九月的統(tǒng)計表沒問題,78月的沒有。國稅上出現(xiàn)的數(shù)字,是他八月開的,八月又紅沖的

maize老師 解答

2019-10-15 12:27

叫對方都發(fā)給你,你這個去看根據(jù)這個去申報,要不這個對不知道啥情況

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相關(guān)問題討論
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
應(yīng)填寫在“本期免稅銷售額”列,“本期免稅銷售額”是指當期經(jīng)營活動實現(xiàn)的課征稅項目免稅銷售金額,其中包括未開發(fā)票的未實際發(fā)生銷售金額。本期免稅銷售金額以稅收局核定為準,未實際發(fā)生銷售金額,如繳納增值稅完畢,可以作為申報時期未開發(fā)票金額,這些未開發(fā)票金額應(yīng)該填入“本期免稅銷售額”列,不屬于本期應(yīng)稅銷售額。 拓展知識:企業(yè)一般都要根據(jù)實際情況正確確定增值稅報表中的稅基、應(yīng)納稅額等,尤其未開發(fā)票金額,不僅要正確填寫,還要防范各種偷稅行為。企業(yè)還要嚴格履行資料報送工作,尤其需要重點認真填寫稅務(wù)申報表,全面準確報送相關(guān)資料,保證報表真實性。
2023-03-02 12:55:00
未開票金額和你開票金額一起合計填列 未開票收入也是需要申報交稅的
2018-10-15 10:01:00
你好,包含代開發(fā)票的金額
2022-03-14 17:12:42
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
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