鄒老師 解答

2019-10-14 14:02

你好，沖銷多計(jì)提就可以了，而不需要調(diào)整發(fā)放工資分錄

鄒老師 解答

2019-10-14 14:09

你好，有小數(shù)就應(yīng)當(dāng)按小數(shù)來，而不能取整的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:11

你好，借；應(yīng)付職工薪酬1.23，貸；管理費(fèi)用 1.23

鄒老師 解答

2019-10-14 14:15

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

鄒老師 解答

2019-10-14 14:23

你好，你之前9月份做的憑證借貸方金額就不平啊
這里面有哪個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤了1.23？

鄒老師 解答

2019-10-14 14:24

你好，需要知道你這個(gè)憑證有哪個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)了1.23才知道該如何調(diào)整的

鄒老師 解答

2019-10-14 14:27

你好，計(jì)提多了，就沖銷多計(jì)提
借；應(yīng)付職工薪酬1.23，貸；管理費(fèi)用1.23
然后把9月份這個(gè)分錄（借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709）里面的應(yīng)付職工薪酬科目金額改成40640-1.23就是了

鄒老師 解答

2019-10-14 14:30

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:00

沖多計(jì)提的工資借管理費(fèi)用-1.23，貸應(yīng)付職工薪酬工資-1.23，然后發(fā)放的差額工資1.23計(jì)入其他應(yīng)收款，等下月發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)發(fā)嗎

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:04

明白了，造成這樣的原因是工資計(jì)提和發(fā)放都取整數(shù)了，那以后按小數(shù)來吧

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:10

這個(gè)沖減多計(jì)提的分錄咋做啊

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

你這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提，沖減是紅字嗎

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

對的

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

我看錯(cuò)了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:14

謝謝

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:16

9月憑證借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709，其他應(yīng)收款某某人161，這個(gè)1.23差額怎樣放入這個(gè)憑證

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:17

我又不明白了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:21

我把沖計(jì)提的放入憑證不平啊

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:23

9月憑證借應(yīng)付職工薪酬工資40640，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保768.77，銀行存款39709，其他應(yīng)收款某某人161，再補(bǔ)個(gè) 借應(yīng)付職工薪酬工資1.23 貸管理費(fèi)用

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:23

這個(gè)憑證不平，求指點(diǎn)

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:25

我知道的就是差這個(gè)1.23，原因是工資計(jì)提和發(fā)放取整數(shù)了

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:25

求怎樣把9月這個(gè)做平

A 夢啊 追問

2019-10-14 14:30

太謝謝，我已經(jīng)暈了