老師，你好！請問本月做了銷售收入，開具了增值稅發(fā)票，但是成本還未確定，需要預(yù)估來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

馬老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-14 11:17

那就暫估成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

王白石追問

2019-10-14 11:24

老師，分錄經(jīng)怎樣來做？開發(fā)票，銷售商品，預(yù)估成本，收到購買商品發(fā)票這些賬務(wù)應(yīng)該怎樣來處理？

馬老師解答

2019-10-14 11:26

你是確認(rèn)收入了但是你賬面上沒庫存商品嗎?

王白石追問

2019-10-14 11:30

沒有，采購發(fā)票尚未收到，貨未尚未支付

馬老師解答

2019-10-14 11:32

借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報么？答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項為贈問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報增值稅是正確的），無需計提銷項稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報系統(tǒng)中，只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅，鍋具因免稅無需申報退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時候，個人部分應(yīng) 問

然后報個稅的時候是扣掉的對吧答

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