請問一般人企業(yè)9月份收到專票不抵扣，待到10月抵扣，但是賬做到9月里，這種情況怎么處理呢？可以用帶抵扣進項稅科目嗎？怎么用呢？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2019-10-14 10:53

做應(yīng)交稅費-待認證進項稅額下面

開心686 追問

2019-10-14 10:56

也是在借方是吧。那么她專票的金額部分可以正常地作進九月的帳里吧？正常的成本和費用之類的。下個月是怎樣操作呢？能麻煩老師幫忙把9月和10月的分錄列下嗎？萬分感謝！

maize老師解答

2019-10-14 11:04

你沒有認證做借xx待認證進項稅額貸銀行，認證做借進項稅額貸待認證進項稅額

開心686 追問

2019-10-14 11:05

成本可以放在9月把？

maize老師解答

2019-10-14 11:06

可以的，你按你們實際發(fā)生日期做

精選問題

企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度，為開始計算企業(yè)損益的問

您好賬務(wù)正常做，匯算清繳報表調(diào)整答
比如我是9月底出口的，但是我的退稅聯(lián)是10月出來的問

你好，你出口的當天九月答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費，這個開什么類目的發(fā)票問

稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費答
怎么下載財務(wù)表格，收入，支出，費用，利潤表模板問

http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板答
個體戶店鋪新裝修費2萬，已經(jīng)支付了，做分錄：借：管理費問

無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費用，先調(diào)為借：長期待攤費用 - 裝修費 2 萬，貸：管理費用 - 裝修費 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時直接做借：應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致答

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