王飛飛 追問(wèn)

2019-10-14 09:59

你好，老師，那他們現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況，還有補(bǔ)救的方法嗎？

暖暖老師 解答

2019-10-14 10:08

趕緊讓他們拿來(lái)發(fā)票來(lái)沖才可以

王飛飛 追問(wèn)

2019-10-14 11:11

老師，是他們的附件有發(fā)票或者工資表等，按實(shí)際情況來(lái)說(shuō)付員工報(bào)銷(xiāo)的開(kāi)支時(shí)，借費(fèi)用等，貸銀行存款，或者是現(xiàn)金，他們現(xiàn)在貸方都是其他應(yīng)收款二級(jí)掛的股東，我覺(jué)得有問(wèn)題，我想請(qǐng)問(wèn)老師，他們之前這么做的賬務(wù)我應(yīng)該怎么給補(bǔ)救，從2016年到現(xiàn)在都是這么做的

暖暖老師 解答

2019-10-14 11:17

你需要先看看，沖減才對(duì)

王飛飛 追問(wèn)

2019-10-14 11:30

那怎么沖減呢？按理來(lái)說(shuō)付款有回執(zhí)單或者收據(jù)，他們只有發(fā)票入賬，沒(méi)有付款憑據(jù)，還是我想統(tǒng)計(jì)出股東掛賬掛了多少？給他們補(bǔ)上股東付款的收據(jù)，然后看股東墊付了多少？再把款還給股東

暖暖老師 解答

2019-10-14 11:40

沒(méi)有付款單可以直接沖減借款的

王飛飛 追問(wèn)

2019-10-14 11:50

但是他們是員工報(bào)銷(xiāo)，沖的是其他應(yīng)收款二級(jí)是股東的往來(lái)，按理應(yīng)該沖員工等我報(bào)銷(xiāo)，是誰(shuí)的沖誰(shuí)的，他們現(xiàn)在張三的報(bào)銷(xiāo)單子沖的是李四的賬務(wù)？我現(xiàn)在就是不清楚怎么給他們補(bǔ)救這樣的賬務(wù)

暖暖老師 解答

2019-10-14 11:55

需要從頭順一下，看看這二級(jí)科目分別掛的誰(shuí)的賬，以后分別沖減

王飛飛 追問(wèn)

2019-10-14 11:58

好的，知道了

王飛飛 追問(wèn)

2019-10-14 11:58

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-10-14 12:20

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)