郭老師 解答

2019-10-13 21:30

代付不要開發(fā)票
你們代付的時(shí)候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎

郭老師 解答

2019-10-13 21:30

代付不要開發(fā)票
你們代付的時(shí)候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎

邢程程 追問

2019-10-13 21:32

是的，但是對方已經(jīng)開了發(fā)票給我們了，還是去年的，我們這個(gè)月已經(jīng)抵扣了

郭老師 解答

2019-10-13 21:36

那你給a開嗎
你這就不是代付了

邢程程 追問

2019-10-13 21:39

那不做代付呢，其實(shí)本來就是我們公司的中標(biāo)費(fèi)，那我現(xiàn)在這個(gè)7800我就直接按發(fā)票做借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收，退2300的差額我應(yīng)該怎么做賬呢，我給a應(yīng)該怎么開發(fā)票呢，掛什么科目？

郭老師 解答

2019-10-13 21:42

你單位中標(biāo)，怎么別的單位給錢

邢程程 追問

2019-10-13 21:44

這是之前我們公司還有我們集團(tuán)和a公司簽了一筆框架協(xié)議，具體我也不是很清楚，投標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，應(yīng)該是通過a公司走了賬

郭老師 解答

2019-10-13 21:47

不是掛靠的？
你明天能問下知情人不

邢程程 追問

2019-10-13 21:50

知情人已經(jīng)離職了，就是我說的那樣，相當(dāng)于a公司替我們承擔(dān)了7800的費(fèi)用，而且當(dāng)時(shí)上任會計(jì)掛的還是其他應(yīng)收保證金科目

郭老師 解答

2019-10-13 21:52

a替你們承擔(dān)，你們應(yīng)該還錢給a，對方代付借其他應(yīng)收款-收保證金公司貸其他應(yīng)付款-a
然就你還錢給a，借其他應(yīng)付款貸銀存

邢程程 追問

2019-10-13 21:59

當(dāng)時(shí)其他應(yīng)付掛的是10000，沖2200，那a公司的往來余額是不是會一直掛著7800呀

邢程程 追問

2019-10-13 22:00

可以做營業(yè)外收入嗎？

郭老師 解答

2019-10-13 22:01

你好，是的
會有余額的，

邢程程 追問

2019-10-13 22:02

嗯嗯，就那個(gè)余額，我能不能不管他，還是要做個(gè)營業(yè)外沖平呢比較好

郭老師 解答

2019-10-13 22:28

你還給對方開發(fā)票嗎

邢程程 追問

2019-10-13 22:31

現(xiàn)在不確定，我們是咨詢公司，如果對方要發(fā)票的話，我就只能開咨詢費(fèi)吧，然后做其他業(yè)務(wù)收入？但是我們公司公司從未掛過其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目，不開發(fā)票呢，掛啥科目呢

郭老師 解答

2019-10-13 22:32

如果不開發(fā)票記營業(yè)外收入，開了發(fā)票記其他業(yè)務(wù)收入
看對方要求

邢程程 追問

2019-10-13 22:32

開咨詢費(fèi)我可以直接做投標(biāo)的那個(gè)項(xiàng)目的收入嗎？

郭老師 解答

2019-10-13 22:33

單獨(dú)的吧
投標(biāo)的是你的主營吧

邢程程 追問

2019-10-13 22:33

是的，投標(biāo)主營的，知道了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-13 22:37

不用客氣的，