小菲 追問

2019-10-13 09:25

我沒有明白，我們公司不計(jì)題所得稅。

小菲 追問

2019-10-13 09:26

我就想知道哪里填的數(shù)據(jù)是不是實(shí)際是我們交的數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-10-13 09:28

是的，是填寫你們實(shí)際交的，你沒有計(jì)提，要是3季度交了，你交之后再補(bǔ)計(jì)提也可以

小菲 追問

2019-10-13 09:45

那要是我們1－9累計(jì)數(shù)盈利的，彌補(bǔ)虧損–之前季度預(yù)交的，依然是盈利的需要預(yù)交；但是，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是7－9月的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)算出來是負(fù)的；那利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄還是需要填寫這個(gè)季度實(shí)際預(yù)交的所得稅嗎？

maize老師 解答

2019-10-13 09:49

那利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用那一欄還是需要填寫這個(gè)季度實(shí)際預(yù)交的所得稅嗎？ 是的，你這個(gè)只看你實(shí)際銀行扣款出去么，扣就需要做所得稅計(jì)提和繳納分錄

小菲 追問

2019-10-13 09:52

好的，謝謝

maize老師 解答

2019-10-13 10:34

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝