老師 您好，請問因供應商材料導致我司產(chǎn)品不良，扣的供應商貨款。對方是按扣款后的金額開的發(fā)票，銷貨清單和發(fā)票金額是一致的，但和對賬單不一致。我們要怎么處理

答： 跟發(fā)票金額一致就可以了，按照發(fā)票來

我司在對賬中扣供應商貨款作為返利款，導致對賬單單價與發(fā)票單價不一致，該如何處理

答： 你好！讓對方給你們開折扣的紅字發(fā)票這樣就好對賬了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

#提問# 供應商對賬單是8257元，發(fā)票開8288元可以嗎？

答： 您好 供應商對賬單是8257元，發(fā)票開8288元可以 您按照8257入賬即可