晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:05

老師這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2019-10-10 10:13

你好，可以的，

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:17

老師您看那個(gè)應(yīng)納稅額那里，那個(gè)一千多是我們八月份欠款沒(méi)繳納的，但是我填了減征額之后，他自動(dòng)就自己減去了剩余五百多了，但是我的應(yīng)繳納那里還是以前的要交的款為什么會(huì)這樣呢

郭老師 解答

2019-10-10 10:27

你有留底不能抵扣金稅盤的。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:33

那應(yīng)該怎么做呢，九月份收到金稅盤的發(fā)票了，難道不填進(jìn)去嗎

郭老師 解答

2019-10-10 10:37

需要交稅才填寫，不交稅不填寫。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:39

哦哦，像我們這個(gè)要是零申報(bào)就不用填寫是嗎，如果下月交稅就填寫對(duì)嗎，那我的賬目上還用把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)到遞減稅額嗎，還是等到有銷項(xiàng)稅的時(shí)候在做這個(gè)分錄

郭老師 解答

2019-10-10 10:42

只做購(gòu)入的就可以，什么時(shí)候抵扣，什么時(shí)候做抵減的分錄。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:43

那這樣的可以掛賬多久呢

郭老師 解答

2019-10-10 10:45

我這邊是一年以內(nèi)都可以抵扣。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:47

好的。老師我們單位面臨著交電費(fèi)無(wú)發(fā)票的問(wèn)題，因?yàn)槭亲獾霓k公樓，人家說(shuō)沒(méi)有這項(xiàng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不能給開發(fā)票，只有收據(jù)，那我們是不是可以做無(wú)票支出，做營(yíng)業(yè)外支出了，可以先老板墊付，之后我們?cè)谟糜脩暨€給老板嗎

郭老師 解答

2019-10-10 10:51

房東是個(gè)人的嗎。

郭老師 解答

2019-10-10 10:51

之后我們?cè)谟糜脩暨€給老板嗎，這個(gè)可以

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 10:55

房東是企業(yè)，但是他們說(shuō)沒(méi)權(quán)利開，只有收據(jù)，所以這種費(fèi)用是不是入賬是寫成營(yíng)業(yè)外支出，之后把收據(jù)附上

郭老師 解答

2019-10-10 10:59

讓對(duì)方給你開開原始憑證，分割單，你可以稅前扣除。

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 11:01

提過(guò)，不過(guò)他們連分割單都不給，只有收據(jù)，就連取暖費(fèi)也是一樣只有收據(jù)

郭老師 解答

2019-10-10 11:06

那就不能稅前扣除

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 11:08

那我們做賬就做營(yíng)業(yè)外支出，之后用收據(jù)當(dāng)原始憑證附在后面可以嗎

郭老師 解答

2019-10-10 11:11

你好，可以，匯算清繳調(diào)整

晚秋、冬至 追問(wèn)

2019-10-10 11:14

這個(gè)匯算清繳調(diào)整是只在每年的年底調(diào)整就可以了對(duì)嗎，像每月申報(bào)的時(shí)候正常申報(bào)就可以了？？要是放到營(yíng)業(yè)外支出是不是他自動(dòng)就會(huì)給扣除了啊

郭老師 解答

2019-10-10 11:21

次年調(diào)整的
是的，需要調(diào)整的