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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2018-12-20 12:39

您好，就是11月份的時(shí)候已經(jīng)比對(duì)成功了是吧

自立 追問

2018-12-20 12:39

11月報(bào)稅截止期都沒出來

文老師 解答

2018-12-20 12:40

那您這種情況最好是去稅務(wù)局修正報(bào)表，把它記入11月份的進(jìn)項(xiàng)稅額里面

自立 追問

2018-12-20 12:40

12月去查發(fā)現(xiàn)它讓在11月報(bào)稅期里填寫

自立 追問

2018-12-20 12:41

現(xiàn)在12月報(bào)稅期都過了，稅務(wù)說處理不了，可是我們這個(gè)海關(guān)稅額金額挺大的

文老師 解答

2018-12-20 12:42

那現(xiàn)在已經(jīng)過了申報(bào)期，只能去稅務(wù)修改報(bào)表

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 增值稅申報(bào)表，附表二
2020-01-01 10:09:26
　即征即退增值稅一般納稅人，申報(bào)表具體填表辦法如下： 　　銷項(xiàng)稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額，同時(shí)將即征即退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。 　
2020-02-17 16:42:05
主表應(yīng)納稅減征額里填寫，
2019-10-10 09:09:49
你這個(gè)是啥情況，不能抵扣？你這個(gè)不含稅金額對(duì)應(yīng)做啥科目？
2019-09-13 16:20:48
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