天道酬勤 追問

2019-10-10 08:57

東西已經(jīng)出去了，就是沒見到票

玲老師 解答

2019-10-10 09:01

是的 知道后面取不到發(fā)票了就是正確入賬就可以了  
做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:03

老師咋正確入賬

玲老師 解答

2019-10-10 09:06

就是正常借庫存商品貸銀行存款 /應(yīng)付賬款等   后面銷售也正常做

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:07

老師借庫存商品那我公司庫存不就多了嗎，可是實際這個東西已經(jīng)出去了

玲老師 解答

2019-10-10 09:11

要先把暫估的紅沖了 再做正確的入庫分錄

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:15

老師我還是不懂，比如這個是暫估的我現(xiàn)在應(yīng)該咋辦

玲老師 解答

2019-10-10 09:19

做一個一模一樣的分錄   金額負數(shù) 就是紅沖了

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:20

紅沖完之后咋操作老師

玲老師 解答

2019-10-10 09:22

借庫存 商品貸應(yīng)付賬款

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:23

這么做就把暫估沖掉了是吧老師

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:23

可以應(yīng)付賬款是不是就增多了

玲老師 解答

2019-10-10 09:26

應(yīng)付賬款是實際應(yīng)付的金額 上面不是沖了一個嗎 后面就是實際應(yīng)付的金額

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:28

可是最后那個應(yīng)付賬款往來不知道掛哪家

玲老師 解答

2019-10-10 09:29

欠誰家的錢就是掛哪家呀

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:31

老師這個不知道欠的誰家啊，我剛接手暫估太多想平賬

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:31

只知道賬上掛著100多萬的余額不知道咋辦

玲老師 解答

2019-10-10 09:34

你要是不知道那不好做了  問下前面的會計吧

玲老師 解答

2019-10-10 09:35

或者看一下后面的附件能不能看出來是哪家

天道酬勤 追問

2019-10-10 09:35

前面的會計也不知道了，那老師我這個就不動應(yīng)付賬款暫估余額就先放著行吧有啥風(fēng)險嗎

玲老師 解答

2019-10-10 09:37

要是以前的賬你可以不管 不是你經(jīng)手的  你對你接手后的賬負責(zé)