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老師，上個月忘作廢一張銷售貨物專用發(fā)票，這個月需要紅沖，問題1，上個月的收入會因此增加，然后在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，增值稅和附加稅也會因此繳納的比發(fā)票作廢之前繳納的多，企業(yè)所得稅預(yù)繳的也會多，稅負(fù)也會高，這是不是對上個月造成的賬務(wù)上的影響??？ 問題2，紅沖的發(fā)票會類似進(jìn)項(xiàng)票一樣，只是不需要認(rèn)證，可以抵扣這個月的銷項(xiàng)發(fā)票，影響這個月稅負(fù)降低嗎？問題3申報報表是跟平時一樣嗎？
珍9387612
于2019-10-09 22:05 發(fā)布 ??745次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2019-10-09 22:07
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精選問題
老師，購銷合同的印花稅，要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)： 按合同：若合同分價稅，以不含稅價款；未分，含增值稅。 按實(shí)際：采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅，銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅（需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況）。 定期匯總：匯總當(dāng)期購銷金額，再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤，我先改了7月的，數(shù)據(jù)不對，又把1-6 問
您好，你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好，有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師，您好，請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好，這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師，你好，我這里有臺固定資產(chǎn)，原值1106.19元，截止8 問
你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答
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珍9387612 追問
2019-10-09 22:17
郭老師 解答
2019-10-09 22:28