歡呼的星星 追問

2019-10-09 10:39

3季度一共不含稅銷售額124951.48，代開發(fā)票4485.44
開票軟件里稅額3748.52 代開發(fā)票已交稅額134.56 沒有為開票收入

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:42

把你的增值稅申報表完整的截圖發(fā)過來

歡呼的星星 追問

2019-10-09 10:45

歡呼的星星 追問

2019-10-09 10:46

17，18行不能改，和開票里面多了0.02

彩麗老師 解答

2019-10-09 10:56

2分錢的差異，計入營業(yè)外支出就可以，就按照申報系統里面的數據申報

歡呼的星星 追問

2019-10-09 11:01

我們是月末應交增值稅轉進未交增值稅的，是直接做分錄調賬，借：營業(yè)外支出0.02 貸：應交稅金-未交增值稅 借：應交稅金-未交增值稅 0.02    貸：營業(yè)外收入 0.02

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:03

多交2分是  借：營業(yè)外支出0.02   貸：銀行存款0.02

歡呼的星星 追問

2019-10-09 11:04

本期是免稅的，涉及到銀行存款嗎？

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:05

本期是免稅的，不涉及到銀行存款

歡呼的星星 追問

2019-10-09 11:06

那是怎么做？

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:42

不交增值稅，不用單獨做這2分錢的會計分錄，就只正常按你開票的數據做賬就行

歡呼的星星 追問

2019-10-09 11:45

謝謝

彩麗老師 解答

2019-10-09 11:46

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！