時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 20:36

老師好，A公司那臺(tái)舊車是以前沒有入賬，也沒有原始單據(jù)發(fā)票的，也無法評(píng)估?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開出發(fā)票，想請(qǐng)教老師，可以只做這樣的分錄嗎：借：其他應(yīng)收款 10000 貸：管理費(fèi)用 8849.56 （10000/1.13） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1150.44（10000/1.13*0.13）

郭老師 解答

2019-10-08 21:02

貸管理費(fèi)用這個(gè)是什么意思
你之前沒有入帳，不打算補(bǔ)做了？

時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 21:26

老師好，A公司那臺(tái)舊車轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格是8000元，但開具發(fā)票是10000元，如何從頭到尾做出來的分錄是正確的呢？可以幫忙寫一下分錄嗎？謝謝

時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 21:27

收錢也只收了8000

郭老師 解答

2019-10-08 21:31

借固定資產(chǎn)貸銀存
借xx費(fèi)用貸累計(jì)折舊
借累計(jì)折舊，
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
借銀存8000
營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
銷項(xiàng)
把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益
你現(xiàn)在問你的問題一個(gè)不回復(fù)
只想給你寫分錄
不確定下做什么怎么給你出分錄
上年是我的個(gè)人建議

時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 21:43

之前因?yàn)闆]有入賬沒發(fā)票等憑證，也無法價(jià)。開始如何時(shí)入賬？老師您的分錄科目沒有金額，很難理解。

時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 21:44

怎么還要計(jì)提折舊，更不明

郭老師 解答

2019-10-08 21:46

你沒有支付嗎
按你支付的價(jià)款記
如果不做購入的怎么證明是你的資產(chǎn)

郭老師 解答

2019-10-08 21:46

固定資產(chǎn)需要按月折舊

時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 22:05

原來是沒有支付過款項(xiàng)，是盤盈的。開始就不是老師您這樣做呀。

郭老師 解答

2019-10-08 22:07

一開始怎么做的
盤盈的分錄

時(shí)光機(jī) 追問

2019-10-08 22:39

就是想問學(xué)堂老師您怎么做呀？？

郭老師 解答

2019-10-08 22:46

把固定資產(chǎn)補(bǔ)做賬，折舊補(bǔ)攤銷的
你處置的時(shí)候就按固定資產(chǎn)清理做
如果之前入賬補(bǔ)做費(fèi)用里面
銷售出去記其他有業(yè)務(wù)收入里