... 追問(wèn)

2019-10-08 11:27

借  管理費(fèi)用  貸現(xiàn)金

... 追問(wèn)

2019-10-08 11:28

借 應(yīng)交增值稅 減免稅額

... 追問(wèn)

2019-10-08 11:28

貸 管理費(fèi)用

宸宸老師 解答

2019-10-08 11:29

您好
正確的分錄應(yīng)該是
借：管理費(fèi)用
貸：現(xiàn)金
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

您現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，我建議您這樣做分錄

您再回復(fù)我一下，我寫(xiě)不下了

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2019-10-08 11:31

嗯嗯

宸宸老師 解答

2019-10-08 11:32

借：管理費(fèi)用
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）  【??！這里做進(jìn)項(xiàng)稅】
貸：現(xiàn)金
【??！再補(bǔ)一筆分錄】
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）    

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用

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2019-10-08 11:37

怎么申報(bào)呢

宸宸老師 解答

2019-10-08 11:37

您好，進(jìn)項(xiàng)稅您正常申報(bào)【跟其他的一樣】。然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一列也申報(bào)一下。

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2019-10-08 11:41

好的  謝謝老師

宸宸老師 解答

2019-10-08 11:45

不客氣的， 祝您工作順利。麻煩五星好評(píng)哦~~