朝歌晚酒 追問

2019-10-08 10:47

9月的利潤總額是380992.07.有個已交所得稅是2994.37-凈利潤是350997.7

朝歌晚酒 追問

2019-10-08 10:53

29994.37是第一季度已經(jīng)交的

佟老師 解答

2019-10-08 10:56

380992.07*5%-2994.37這樣計算本季度應(yīng)繳納的所得稅

朝歌晚酒 追問

2019-10-08 11:04

那減免稅金的表里我是要填減免金額是380992.07*20%的金額嗎

朝歌晚酒 追問

2019-10-08 11:14

算出來是-10944076，這個情況就是直接這樣申報，第四季度直接抵扣嗎

朝歌晚酒 追問

2019-10-08 11:14

-10944.76

佟老師 解答

2019-10-08 11:17

算出來是-10944076你這個數(shù)是怎么計算的

朝歌晚酒 追問

2019-10-09 08:09

寫錯啦，是-10944.76，產(chǎn)生負(fù)數(shù)，就這樣申報，下季度抵扣嗎

佟老師 解答

2019-10-09 08:50

你這個數(shù)是怎么計算出來，具體過程是？

朝歌晚酒 追問

2019-10-09 09:10

380992.07*0.05-29994.37這個，那個兩千九寫錯了，是兩萬九，不好意思

佟老師 解答

2019-10-09 09:12

這樣計算不對，應(yīng)該是380992.07*25%-380992.07*0.05

朝歌晚酒 追問

2019-10-09 09:20

那你之前寫的380992.07*5%-29994.37是什么意思

朝歌晚酒 追問

2019-10-09 09:20

你不是說這個是應(yīng)繳納的所得稅，

佟老師 解答

2019-10-09 09:23

380992.07*5%-2994.37這個是你本期按照5%稅率計算出來的稅額-以前繳納的稅額=本期應(yīng)繳納的稅額