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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-08 08:56

你按照季度的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

啊貝 追問

2019-10-08 09:05

老師,我這是九月份給業(yè)主開的發(fā)票,但是工資是9月,10月,11月 呀 工期是從九月開始的,前期都沒多少成本

樸老師 解答

2019-10-08 09:07

沒事,你9月份有的話就是這個(gè)季度的了

啊貝 追問

2019-10-08 12:53

可是,收入太多了,客戶提供的材料票和工資不夠結(jié)轉(zhuǎn)成本呀,因?yàn)橛胁糠殖杀救氲?0 11月第四季度了

樸老師 解答

2019-10-08 12:57

那你就九月份做一部分

啊貝 追問

2019-10-08 13:00

老師,因?yàn)槭前凑罩袠?biāo)價(jià)全開了,以后該項(xiàng)目不會(huì)開發(fā)票了,那10 11月未接轉(zhuǎn)的的成本怎么辦

樸老師 解答

2019-10-08 13:02

那你先暫估成本,年底之前收到成本票沖銷暫估

啊貝 追問

2019-10-08 13:54

老師,你是不是沒明白我的意思呢,我的意思是 這個(gè)項(xiàng)目按照中標(biāo)價(jià)一次性把發(fā)票給業(yè)主開了,不過這個(gè)項(xiàng)目還在進(jìn)行,我這邊已經(jīng)有了一部分材料票,剩下的工資,可是工資入賬的月份是9月 10 11月 因?yàn)楣さ亻_工是在9月份,我這個(gè)時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)10 11 月工資怎么處理

樸老師 解答

2019-10-08 14:07

工資的話是幾月的就只能做在幾月份

啊貝 追問

2019-10-08 14:14

老師,那我這種情況怎么處理,因?yàn)殚_發(fā)票收入比較大,又要結(jié)轉(zhuǎn)成本,而這部分工資又是在第四季度,我咋辦?你剛才說的暫姑是什么意思

樸老師 解答

2019-10-08 14:17

我說的暫估是暫估成本,不是暫估后面幾月的工資

啊貝 追問

2019-10-08 16:33

老師,那你說怎么處理呢,

樸老師 解答

2019-10-08 16:35

你這個(gè)沒辦法,你是工資不夠,只能按照實(shí)際工資來做

啊貝 追問

2019-10-08 16:56

老師,我可以暫姑把 因?yàn)槲?0月 11月工資金額已經(jīng)確定下來了
我?在9月?份 暫?估?
借:工程施工-暫?估?人?工? 100
貸:其?他應(yīng)付?款 100
借:主營(yíng)?業(yè)務(wù)?成?本-暫?估人?工? 100
貸?:工程施工-暫估?人?工? 100
等到?10月入賬?的?時(shí)?候? 
紅?沖?暫?估?
借?:工?程?施?工?-暫估?人?工? 100
貸?:其?他?應(yīng)付?款 100
實(shí)?際?分?錄?
借?:工?程?施?工?-10月人?工? 100
貸?:其?他應(yīng)?付?款 100
我寫的對(duì)嗎 可以這樣入賬嗎

樸老師 解答

2019-10-08 16:56

九月份可以計(jì)提10月份的,但是不能暫估,工資不能提前一個(gè)月暫估

啊貝 追問

2019-10-08 16:59

老師,我這是施工單位一般我都不計(jì)提工資 因?yàn)檫@不是公司員工,工資為什么不讓暫姑呢。不讓暫姑的話 我就沒辦法入賬了

樸老師 解答

2019-10-08 17:07

這個(gè)只能計(jì)提不能暫估,暫估也只能暫估當(dāng)月的

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您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2022-03-16 09:26:06
那可以直接計(jì)入費(fèi)用了
2020-08-13 15:53:37
你好,這個(gè)你昨天就問了,材料成本可以暫估,人工的只能做九月份的
2019-10-09 09:17:02
按照實(shí)際購(gòu)買價(jià)格入成本吧
2017-11-29 13:58:01
這個(gè)可以做采購(gòu)單,貨已經(jīng)到了,發(fā)票未到,需要做采購(gòu)入庫(kù)單,出庫(kù)處理了。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
2019-10-20 17:16:45
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