春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 10:14

通行發(fā)票不好申報(bào)抵扣，不需要填寫?。?！這個(gè)只能勾選，不好進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?。。?/p>

郭老師 解答

2019-10-04 10:15

是在勾選里面勾選
附表二取不了數(shù)，根本就沒有導(dǎo)入，所以自己填寫
你可以試下，

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 10:21

你還是沒聽懂我說的！?。∵@種通行發(fā)票只能勾選，而且必須勾選，和專職稅發(fā)票一樣的勾選匯總！但是不能抵扣?。?！在附表上就已經(jīng)體現(xiàn)了！沒有通行發(fā)票金額匯總金額，所以目前不能抵扣!!!更不要去手工輸入!!!

郭老師 解答

2019-10-04 10:23

附表體現(xiàn)在哪里了
專票嗎
不能抵扣的在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫
需要知道原因然后填寫具體的欄次

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 10:23

你手機(jī)號(hào)碼

郭老師 解答

2019-10-04 10:24

不允許私下交流
謝謝
會(huì)被開除的
有什么問題，這里問

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 10:26

通行費(fèi)發(fā)票只勾選，不作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，目前就是這樣的！進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更不需要了！直接做費(fèi)用，相當(dāng)于是普票一樣，但又比普票有區(qū)別

郭老師 解答

2019-10-04 10:29

誰告訴你的這個(gè)政策的
政策依據(jù)

郭老師 解答

2019-10-04 10:29

 交通運(yùn)輸部 稅務(wù)總局公告2017年第66號(hào)：增值稅一般納稅人申報(bào)抵扣的通行費(fèi)電子發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 10:30

實(shí)際當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門叫讓轉(zhuǎn)出來的

郭老師 解答

2019-10-04 10:31

單位有車的不是福利費(fèi)招待費(fèi)的就可以抵扣
一直都是這樣的
那你給他發(fā)這個(gè)政策看下
還有你要轉(zhuǎn)出也得做了進(jìn)項(xiàng)，35欄
才可以轉(zhuǎn)出來

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 10:32

你的意思是手工填寫通行費(fèi)發(fā)票嗎？在那一欄填寫

郭老師 解答

2019-10-04 11:01

是的
在附表二35欄
和專票一樣

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 11:04

是填在第8欄其他

郭老師 解答

2019-10-04 11:15

不是
自己計(jì)算的紙質(zhì)的才是在其他

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 11:20

手填寫在35欄，就不好去導(dǎo)入數(shù)據(jù)了！所有的專票和通用費(fèi)發(fā)票加在一起填寫在35欄上嗎？你做過嗎？我現(xiàn)在就在做，那就不需要導(dǎo)入數(shù)據(jù)了！導(dǎo)入的數(shù)據(jù)是專用發(fā)票的金額，不包括通行費(fèi)發(fā)票。35欄

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 11:22

35欄其他包括所有的，如果改了只填寫通行費(fèi)發(fā)票，那么匯總數(shù)就只有通行費(fèi)發(fā)票，所以你沒實(shí)際操作遇到過！

郭老師 解答

2019-10-04 11:26

你先導(dǎo)入然后修改
做過
看我給你發(fā)的文件

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 11:50

導(dǎo)入就不要導(dǎo)入了，35欄直接填寫專用發(fā)票和通行費(fèi)發(fā)票數(shù)據(jù)就行了，此時(shí)導(dǎo)入的數(shù)具就變了！

春華秋實(shí) 追問

2019-10-04 11:51

你發(fā)現(xiàn)沒有，通行費(fèi)發(fā)票和專用發(fā)票又不是分開出現(xiàn)顯示的！都是匯總金額顯示!所以35欄里面是匯總金額

郭老師 解答

2019-10-04 12:14

就是分開顯示的
機(jī)動(dòng)車發(fā)票還是分開顯示的來