Helen 追問

2019-09-30 15:18

下月申報的時候根本不需要申報這筆啊 本來就沒有認(rèn)證。只是我的賬務(wù)憑證上 這個發(fā)票該如何處理呢？如果拿掉 那跟我的憑證對不上了，如果附在憑證后 卻又是個錯的。要退給對方重開的 但是重開也是10月的事情了

maize老師 解答

2019-09-30 15:21

意思是賬上做，實際申報沒有抵扣？這樣？那你這個沖掉你賬上分錄就可以

Helen 追問

2019-09-30 15:24

嗯 但是我報表已經(jīng)上報 這月沖不了了   現(xiàn)在就是憑證后面附的發(fā)票該怎么弄？之前是把那個錯的發(fā)票做進(jìn)去了，現(xiàn)在既然知道是錯的 就拿出來了  那就跟憑證金額對不上啊   需要在發(fā)票上寫作廢啊 什么的嗎

maize老師 解答

2019-09-30 15:27

你這個申報到底做進(jìn)項稅額沒，申報填寫申報表的時候算這個錯誤發(fā)票進(jìn)項稅額沒？

Helen 追問

2019-09-30 15:31

我在會計做賬（9月）里面 做了進(jìn)項 ，但是下月（10月）才申報  到時候就不用申報這筆錯的。只是我做賬的憑證有這么一筆錯的發(fā)票，該如何處理這張錯的發(fā)票，退給對方重開，那重開的也是10月的了。那我9月的憑證是不是會缺一張發(fā)票?

maize老師 解答

2019-09-30 15:33

你現(xiàn)在又沒有報稅，這個可以刪除你錯誤憑證就可以啊，你要是不想刪除，那就10月做賬就紅字沖掉，不寫作廢，摘要明白就可以

maize老師 解答

2019-09-30 15:35

這個只能有這個差額存在，你不想改錯誤賬，申報不申報這個，那就這樣差額存一個月了

Helen 追問

2019-09-30 16:07

老師 我問到現(xiàn)在還沒有我要的結(jié)果。我是說 我憑證現(xiàn)在把錯的發(fā)票拿走之后，之前做賬的憑證后面就沒有“附單據(jù)”了。這個正確應(yīng)該是怎樣

maize老師 解答

2019-09-30 16:15

刪除9月這個憑證，你做賬就不能把這個錯誤發(fā)票拿走，入賬就不能拿走

maize老師 解答

2019-09-30 16:21

你沒有發(fā)票入賬，也不能刪除，那就復(fù)印件入賬吧  不能啥都沒有做賬，本來入賬是不能拿走附件，你要是拿走，那建議是刪除

Helen 追問

2019-09-30 19:17

報表都上交總部了  不可能刪除了

maize老師 解答

2019-09-30 19:21

那就復(fù)印件入賬吧